Preguntas Frecuentes

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Error por un dato incorrecto” tab_id=”1658418320286-24379476-35a1″][rb_sc_text show_divider=”1″]Si aparece un mensaje de error hay que leer y corregir el error que nos aparece mencionado en el mensaje de error.
Al inicio del mensaje menciona una clave la cual se puede buscar en la matriz de errores del SAT y menciona el campo relacionado con el error a corregir.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2542″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ya has intentado timbrar esta factura previamente. Por favor ingresa al SAT y confirma si se generó el CFDI correspondiente” tab_id=”1658418320317-47c52daa-1240″][rb_sc_text show_divider=”1″]Este error aparece por que se envió a timbrar la factura pero no se recibió respuesta del SAT.
Debes entrar al SAT y revisar si la factura está timbrada o no.

En caso de que no esté timbrada la factura, sigue estos pasos:
1. Da clic en Acción – Desbloquear CFDI
2. Intenta timbrar nuevamente la factura.

En caso de que la factura esté timbrada, sigue estos pasos:
1. Descarga del SAT el archivo XML.
2. Da clic en Acción – Cargar XML[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”No hay información de impuestos en el documento. Carga el XML en la factura para agregar los impuestos” tab_id=”1658419215376-80dbdc54-4208″][rb_sc_text show_divider=”1″]El timbrado de pagos en CFDI 4.0 lleva información adicional en su estructura. Por tal motivo es necesario volver a cargar el XML para extraer información de el y se utilice en el XML del pago.
Para corregir el error debe seguir los siguientes pasos:

1. Descargar el XML de la factura.
2. Dar clic en Acción – Cargar XML y seleccionar el XML descargado de la factura.
3. Volver a intentar realizar el pago.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”“Can’t setFont(Times-Roman) missing the T1 files?“” tab_id=”1658419287217-d1ddb5f5-2f16″][rb_sc_text show_divider=”1″]-Descarga las fuentes de la siguiente liga.

-Extrae los archivos del archivo descargado.

-Coloca los archivos en la carpeta de fuentes de reportlab, puede encontrarlo en una ruta similar: (depende de su versión de python)

• /usr/lib/pythonX.X/distpackages/reportlab/fonts/(poner los archivos extraidos del zip).

-Reiniciar el servicio de Odoo.

NOTA: En caso de que la carpeta de fonts no exista, se debe crear y posteriormente poner ahí los archivos.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Saldo insuficiente y/o revisar saldo” tab_id=”1658419383904-5dcf3a80-d444″][rb_sc_text show_divider=”1″]El error de saldo insuficiente indica que sus timbres podría haberse terminado.
Para revisar el saldo actual hay que seguir los siguientes pasos:
1. Entrar en Ajustes -> Configuración de la Compañía -> Pestaña CFDI
2. Dar clic en Editar
3. Dar clic en “Validar Saldo”.

Se va a actualizar y mostrar el saldo actual del RFC.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2545″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”El certificado no pertenece a la llave privada” tab_id=”1658419793387-6c1c9fd2-8aed”][rb_sc_text show_divider=”1″]Este error generalmente aparece cuando no coinciden los certificados en el servidor.
Para resolver el error debe eliminar los certificados en el servidor y cargarlos nuevamente:

1. Entrar en Ajustes -> Configuración de la Compañía -> Pestaña CFDI
2. Dar clic en Editar.
3. Dar clic en “Borrar CSD”
4. Volver a cargar los certificados y contraseña.
5. Dar clic en “Validar CSD”.

Intentar timbrar o cancelar nuevamente.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2547″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tu saldo se vencio el xxxx-xx-xx” tab_id=”1658419867944-4daf21b6-f46a”][rb_sc_text show_divider=”1″]Este mensaje indica que tu saldo de timbres ya venció en la fecha que se muestra (año – mes – día).

Si aún cuenta con saldo disponible, este saldo está “congelado”, para activarlo nuevamente debe comprar un nuevo paquete de timbres (cualquiera).
Solicitar su cotización a ventas@itadmin.com.mx o adminsitracion@itadmin.com.mx[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Error timbrado factura “Publico en General“” tab_id=”1658419948481-5750e9bb-ed84″][rb_sc_text show_divider=”1″]Para el CFDI 4.0 el nombre del receptor “Publico en General” está restringido para la emisión de facturas globales, las cuales incluyen el nodo “Información global”.
Si se va a usar dicho nombre en receptor se debe generar una factura global agregando los datos mes / periodo / año.

Si requiere emitir una factura con el RFC genérico “XAXX010101000″ debe utilizar cualquier otro nombre en el receptor o alguna combinación distinta de dicho nombre.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”No hay información de impuestos en el documento. Carga el XML en la factura para agregar el monto total” tab_id=”1658419990656-2a7f0332-feb9″][rb_sc_text show_divider=”1″]El timbrado de pagos en CFDI 4.0 lleva información adicional en su estructura. Por tal motivo es necesario volver a cargar el XML para extraer información de el y se utilice en el XML del pago.
Para corregir el error debe seguir los siguientes pasos:

1. Descargar el XML de la factura.
2. Dar clic en Acción – Cargar XML y seleccionar el XML descargado de la factura.
3. Volver a intentar realizar el pago.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Al dar clic en “Generar CFDI“ el sistema no timbra el documento ni arroja ningún mensaje de error.” tab_id=”1658420130398-35ece9c0-06a8″][rb_sc_text show_divider=”1″]En ocasiones al intentar timbrar se corta inesperadamente la comunicación con el servidor o nos arroja un mensaje de error de código el cual no está registrado.
Posterior a ese intento, al dar clic en “Generar CFDI” no hace nada.
Para volver a enviar a timbrar la factura debemos deshabilitar una bandera que se encuentra en la pestaña CFDI 4.0 la cual se llama “Proceso de timbrado”, posteriormente intentar timbrar de nuevo.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2548″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”La factura está timbrada en el SAT pero no está en el sistema ¿que debo hacer?” tab_id=”1658420318912-05099660-aa63″][rb_sc_text show_divider=”1″]En ocasiones los PACs tienen intermitencias y no nos envían el documento timbrado como respuesta, para corregir, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Descarga del SAT el archivo XML.
2. Da clic en Acción – Cargar XML[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”RFC Receptor es XAXX010101000 y Nombre Receptor es PUBLICO EN GENERAL y no hay información en el campo Comprobante.InformacionGlobal” tab_id=”1658420378567-1502a27d-7aeb”][rb_sc_text show_divider=”1″]

[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”El valor del campo Bse que corresponde a Traslado debe ser mayor que cero” tab_id=”1658420649857-cddfcce6-3e3f”][rb_sc_text show_divider=”1″]Para el CFDI 4.0 el SAT agregó una valiación que evita que el campo “Base” de un impuesto tenga que ser mayor a cero.
Esto ocasiona que no se pueda realizar un descuento del 100% en un producto ya que ocasionaría una base de 0 para dicho producto en su cálculo de impuestos.
Debido a que es una restricción del SAT solo se puede esperar a que la autoridad realice un cambio en dicha validación o publique alguna recomendación de como tratar estas situaciones.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Error al cargar certificado – Los archivos no son pareja” tab_id=”1658420689234-5aeb6130-93b1″][rb_sc_text show_divider=”1″]Para el CFDI 4.0 el SAT agregó una valiación que evita que el campo “Base” de un impuesto tenga que ser mayor a cero.
Esto ocasiona que no se pueda realizar un descuento del 100% en un producto ya que ocasionaría una base de 0 para dicho producto en su cálculo de impuestos.
Debido a que es una restricción del SAT solo se puede esperar a que la autoridad realice un cambio en dicha validación o publique alguna recomendación de como tratar estas situaciones.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2552″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”El rango de la fecha de generación no debe de ser mayor a 72 horas para la emisión del timbre” tab_id=”1658422064351-2e94b6b4-3d7e”][rb_sc_text show_divider=”1″]En la factura, en la pestaña CFDI se puede editar la fecha / hora que se va a colocar como fecha de emisión del CFDI configurando el campo “Fecha factura”.
Los PAC permiten timbrar el documento colocando la fecha de emisión del CFDI hasta 72 hrs antes de la hora actual.
Se debe respetar la zona horaria del código postal de la emisión del CFDI.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2553″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello” tab_id=”1658422136055-a59e3c9c-cfde”][rb_sc_text show_divider=”1″]Este error generalmente aparece cuando los archivos subidos no son correctos o la contraseña es incorrecta. Pueden validar en este sitio que los certificados sean correctos.

https://solucionfactible.com/sfic/capitulos/timbrado/CSD.jsp

Posteriormente debe eliminar los certificados en el servidor y cargarlos nuevamente:

1. Entrar en Ajustes -> Configuración de la Compañía -> Pestaña CFDI
2. Dar clic en Editar.
3. Dar clic en “Borrar CSD”
4. Volver a cargar los certificados y contraseña.
5. Dar clic en “Validar CSD”.

Intentar timbrar o cancelar nuevamente.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2554″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”El CSD del Emisor no ha sido firmado por uno de los Certificados de Autoridad del SAT” tab_id=”1658422135261-94b577b8-a638″][rb_sc_text show_divider=”1″]Este error generalmente aparece cuando no coinciden los certificados en el servidor.
Para resolver el error debe eliminar los certificados en el servidor y cargarlos nuevamente:

1. Entrar en Ajustes -> Configuración de la Compañía -> Pestaña CFDI
2. Dar clic en Editar.
3. Dar clic en “Borrar CSD”
4. Volver a cargar los certificados y contraseña.
5. Dar clic en “Validar CSD”.

Intentar timbrar o cancelar nuevamente.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2555″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Error en timbrado de pago con diferencia cambiaria” tab_id=”1658419766209-e67f9d6f-4335″][rb_sc_text show_divider=”1″]Cuando se realiza una factura con una moneda distinta a la moneda de la compañía y posteriormente realiza un pago pudiera haber una diferencia cambiaria.
Si este es el caso, se debe primero registrar el monto correspondiente al pago, dejar la factura abierta y emitir el REP por el pago. Posteriormente se debe “pagar” el saldo pendiente a una cuenta de diferencia para marcar la factura como pagada.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”El valor del campo BaseDR que corresponde a Traslado debe ser mayor que cero.” tab_id=”1658422356056-7a75714c-549e”][rb_sc_text show_divider=”1″]Este error puede ser por dos motivos:
1. Debido a que uno de las facturas adjuntas en el pago no tiene una parte pagada por dicho pago. Para resolverlo debe revisar que todas las facturas tengan al menos un pago parcial por dicho pago.
2. Debido a que la factura no tiene correctamente el ID del pago. En raras ocasiones al vincular un pago a la factura este no asigna correctamente el ID del pago. Para resolver se deben desvincular las facturas y volver a vincular, ya sea el mismo orden u otro orden.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Se venció mi CSD, ¿como lo cambio?” tab_id=”1658503746406-596726e7-f5f5″][rb_sc_text show_divider=”1″]Primero debes solicitar tus nuevos certificados CSD con el SAT, posteriormente hay que cambiarlos en el sistema, para ello se deben seguir los siguientes pasos:
1. Ir a la vista de la configuración de la compañía, en la pestaña CFDI.
2. Dar click en “Borrar CSD”.
3. Subir los nuevos certificados y cambiar la contraseña.
4. Dar clic en “Validar CSD”.[/rb_sc_text][rb_sc_image image=”2563″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Error en el proceso de timbrado, espere un minuto y vuleva a intentar timbrar nuevamente.” tab_id=”1658503756989-c38f0b2e-2db1″][rb_sc_text show_divider=”1″]El error generalmente aparece por los siguientes motivos:

1. Existe algún caracter especial dentro de las descripción de los productos, en este caso se debe eliminar.

2. Existe algún error con la información puesta en los UUIDs relacionados en la factura, en este caso se debe colocar cada UUID separado por comas.[/rb_sc_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]